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TXT451范围
月度采购计划包含适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程，年度工作计划包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划等
2控制目标
2.1确保公司信息系统的配置与运行符合公司信息技术战略发展规划及整体业务发展需要
3主要控制点
3.1公司主管副总经理审批信息技术部编制的信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格
4特定政策
4.1信息技术部技术人员结合公司信息技术战略发展规划和实际工作情况，每季度向信息技术部经理提交所收集到的信息技术发展的最新资料
4.2每月信息技术部人员对所负责部分的工作计划实施情况进行评估，并对下月工作计划做出及时调整，必要时须给出一定的解释，将评估报告和具体调整情况报信息技术部经理审阅
4.3年终信息技术部经理召集本部门技术人员讨论各项工作计划的编制，并向公司主管副总提交本部门年度工作计划执行情况报告
4.4信息技术部在制定维修维护计划时，须同时编制维修费用预算，在实际发生费用时，从预算中支出
4.5信息技术部需申请设置专项基金，作为根据公司战略发展规划要求而购置的应用系统的实施费用。专项基金不得作为其它用途被挪用
65信息系统年度工作计划编制及执行流程C-14-01-001
步骤涉及部门步骤说明
1信息技术部技术人员根据公司年度经营会所制定的公司信息技术战略发展规划和信息技术发展动态，向信息技术部经理提交信息系统软、硬件升级建议报告及维修维护计划
1.12信息技术部技术人员根据相关部门及神马实业股份有限公司提出的年度信息设备购置及应用软件开发需求计划，提供信息设备配置建议清单
1.1.13信息技术部经理根据上述建议报告及配置清单等编制信息系统年度工作计划，具体包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划，并提交公司主管副总审批
1.23.1信息技术部经理若审批不通过，根据批示意见修改年度工作计划
1.2.14信息技术部经理若审批通过，向财务部提交应用软件需求计划和应用系统开发实施计划，转预算编制流程，向采购部提交信息设备需求计划，转年度采购计划执行流程
25信息技术部信息技术部根据审批通过的年度工作计划，具体实施各项工作
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